Αρμοδιότητες Τμήματος Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων
- Την ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
- Τη σύνταξη και αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου
- Τη σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων
- Την κατάρτιση εξαμηνιαίου, ετήσιου ή μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματος εσωτερικών ελέγχων, λαμβανομένων υπόψη των στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Πανεπιστημίου
- Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο, για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν της επίτευξη των στόχων του
- Τη μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των Εσωτερικών Ελεγκτών
- Τη διενέργεια προγραμματισμών εσωτερικών ελέγχων στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
- Τον έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal Control) του Πανεπιστημίου και την εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων
- Τον έλεγχο εφαρμογής και συμμόρφωσης με το εξωτερικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργία του Πανεπιστημίου
- Την αξιολόγηση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου βάσει της Αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
- Την αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της αξιολόγησης των λειτουργιών και των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου
- Τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης και την ανάπτυξη δικλίδων για την αποτροπή τους στο μέλλον
- Τον έλεγχο της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων
- Τη διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών
- Τον έλεγχο της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν τις πολιτικές και τα προγράμματα του
- Την επίβλεψη και τη διασφάλιση της ορθής διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων και την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικών ελέγχων σύμφωνα με το εγκεκριμένο ελεγκτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου
- Τη σύνταξη προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και την αποστολή τους στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για την επίτευξη συμφωνίας επί των διορθωτικών και βελτιωτικών ενεργειών
- Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με το Νόμο και τα σχετικά διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες
- Την περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίηση τους
- Την υποβολή περιοδικής αναφοράς στον Πρύτανη, σχετικά με τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και την υποβολή σχετικών προτάσεων
- Την επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και την κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού και οι υπολειμματικού κίνδυνοι, που εξακολουθούν να απειλούν τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.